Советник

Юридические услуги по корпоративному праву

Калькулятор расчета налога на усн ип

Расчет налога УСН

Плательщики УСН перечисляют налог в бюджет четыре раза в год: авансовые платежи вносятся по итогам первого, второго и третьего кварталов, затем по итогам года доплачивается налог. Наш калькулятор поможет бесплатно рассчитать суммы авансов и налога за год.

Калькулятор — это часть онлайн-сервиса Контур.Бухгалтерия. В сервисе вы можете не только рассчитать налог, но и сформировать декларацию и отправить ее через интернет. Новые ООО могут бесплатно работать в сервисе и отправлять отчетность первые три месяца.

В этой статье мы рассказывали, как рассчитать авансы и налог УСН самостоятельно без калькулятора.

Как рассчитать налог на калькуляторе

Калькулятор поможет рассчитать налог за конкретный период — 1 квартал, полугодие, 9 месяцев или год. В верхней части калькулятора отметьте вашу форму собственности и укажите, есть ли у вас работники, укажите объект налогообложения. Обозначьте налоговый период, за который хотите рассчитать аванс или налог к уплате, при необходимости укажите убытки прошлых лет.

В средней части калькулятора укажите налоговую ставку — она может меняться в зависимости от региона. Проставьте флажок, если вы платите торговый сбор. Калькулятор формирует новые поля для заполнения в зависимости от особенностей вашей деятельности. Далее укажите суммы доходов за прошедшие периоды, при необходимости — суммы расходов, уплаченных строго в налоговом периоде взносов и торгового сбора.

В нижней части калькулятора моментально отражаются расчеты: вы видите сумму к уплате, крайний срок уплаты и актуальные КБК, на который перечисляются средства.

Онлайн-калькулятор — это часть веб-сервиса Контур.Бухгалтерия. Сервис подходит руководителям малого бизнеса, бухгалтерам и бухгалтерским фирмам, которые работают с малыми предприятиями. Легкий учет, зарплата, автоматическая отчетность и другие программы объединены в одном сервисе.

Расчёт платежей для налога УСН 6% (доходы) в 2018

Ближайшие отчетные даты ООО и ИП на УСН

Аванс по УСН за III квартал 2018 года

  • Главная
  • Помощь и доп. информация
  • УСН
  • Доходы (6%)
  • Налог
  • Расчёт платежей для налога УСН 6% (доходы) в 2018

Рассчитать налог на упрощенной системе по ставке 6% несложно, достаточно знать несколько правил.

Основная формула выглядит так:

(Все полученные доходы х 6%) — уплаченные страховые платежи

Именно по такому принципу работает наш калькулятор расчета УСН «Доходы».

(доходы минус расходы)

Для расчета УСН онлайн введите сумму выручки и перечисленных взносов – и калькулятор покажет сумму к уплате.

Помните, что все ООО и те ИП, у которых есть наемные работники, могут уменьшить налог максимум на 50%, даже если сумма страховых платежей была больше. Для предпринимателей без сотрудников ограничений нет.

Платежи делают в несколько этапов:

1. Аванс за первый квартал.

Для определения суммы платежа всю выручку, полученную в период январь-март умножают на налоговую ставку. Из полученного результата вычитают уплаченные в первом квартале страховые платежи.

2. Аванс за первое полугодие.

Всю выручку, полученную в период январь-июнь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные в первом полугодии страховые платежи и аванс за первый квартал.

3. Аванс за 9 месяцев.

Всю выручку, полученную в период январь-сентябрь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные за 9 месяцев страховые платежи, а также авансы за первый квартал и полугодие.

4. Итоговый годовой платеж.

Всю выручку за 12 месяцев умножают на ставку налога. Из полученной суммы вычитают все уплаченные в отчетном году страховые платежи и все авансы.

На каждом из этапов при вычете страховых взносов не забывайте о 50%-ном ограничении, если у вас есть наемные сотрудники.

Пример расчета налога УСН «Доходы» 6% для ИП без сотрудников

• выручка – 300 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи 10 тыс.руб.

300 х 6% — 10 = 8 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого квартала.

• выручка – 500 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 18 тыс.руб.

500 х 6% — 18 — 8 = 4 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого полугодия.

• выручка – 900 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 25 тыс.руб.

900 х 6% — 25 — 8 — 4 = 17 – к уплате по итогам 9 месяцев.

• выручка – 1 100 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 32 385 руб.

1 100 х 6% — 32,385 — 8 — 4 — 17 = 4,615 тыс.руб. – налог ИП к доплате по итогам года.

Станьте пользователем интернет-бухгалтерии «Моё дело», и сервис сам будет считать платежи на любой системе налогообложения.

Калькулятор для расчета налога по УСН

Организации и ИП на УСН должны платить соответствующий налог. Сам налог уплачивается один раз в год. А по итогам каждых трех месяцев налогоплательщики на УСН перечисляют в бюджет авансовые платежи. В зависимости от ряда факторов у каждого плательщика УСН будет получаться та или иная сумма налога. Наш онлайн-калькулятор поможет без ошибок рассчитать налог и авансы и учтет при расчете все факторы, влияющие на итоговую сумму.

Онлайн-калькулятор УСН поможет не только рассчитать налог, но и сэкономить на нем. Ведь, используя наш калькулятор, вы точно на законных основаниях учтете все полагающиеся льготы.

Напомним, что УСН бывает двух видов:

  • налог считается с доходов;
  • налог считается с разницы между доходами и расходами.

Стандартные ставки налога — 6 и 15 процентов соответственно для первого и второго вида УСН. Регионы вправе изменять ставки.

Как пользоваться калькулятором УСН?

Чтобы получить сумму налога, причитающуюся к уплате, нужно ввести ряд данных в специально отведенные окошки.

Этап № 1. Выбор формы собственности. Напротив нужного варианта кликните левой клавишей мыши. На выбор два вида собственности: ООО и ИП. У ИП есть градация — нужно выбрать свой вариант в зависимости от наличия наемного персонала. Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы».

Этап № 2. Выбор объекта налогообложения. Как мы писали выше, всего существует два вида объектов. После того как вы кликнете по нужному варианту, в ячейке «Ставка налога» автоматически проставится нужное значение в процентах. При необходимости ставку налога можно поменять вручную.

Этап № 3. Выбор расчетного периода. Здесь возможны четыре варианта. При выборе любого периода, кроме первого квартала, калькулятор предложит заполнить поле «Авансовые платежи». В этой ячейке нужно поставить суммы налога, которые вы платили по итогам каждого расчетного периода. При расчете налога за год появится дополнительная ячейка «Убытки прошлых лет». Заполните ее, если такие убытки были. Часть убытка можно учесть в расходах («Доходы минус расходы»), тем самым уменьшив налог к уплате.

Этап № 4. Определение специфики деятельности. В данном случае речь идет об уплате торгового сбора. Поставьте галочку, если вы — плательщик такого сбора. Это поле не стоит игнорировать, ведь торговый сбор можно учесть в расходах. Значит, торговый сбор поможет сэкономить на налоге по УСН.

Этап № 5. Внесение числовых показателей. Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам. Наш онлайн-калькулятор сам покажет, какие поля нужно заполнить. Например, для ООО с объектом «Доходы» не будет поля «Понесенные расходы».

После заполнения всех ячеек калькулятор автоматически рассчитает суму авансового платежа (налога) за заданный период. Также вы увидите актуальный КБК, который нужно указать в платежном поручении и в налоговой декларации. Калькулятор расчета налога по УСН покажет, до какого числа нужно отправить платеж согласно нормам НК РФ.

Чтобы получить нужную суму налога по УСН, пользуйтесь нашим калькулятором в 2018 году и далее. Расчеты авансов (налога) будут верными, а платежи — своевременными.

Онлайн калькулятор для расчета УСН (6%, 15%, пени)

Отправить на почту

Калькулятор УСН поможет без ошибок подсчитать сумму налога к уплате, а в случае обнаружения недочетов в прежних расчетах отдельный калькулятор определит пени. Пользоваться калькулятором УСН очень легко: доступное для понимания меню и подсказки позволяют рассчитать налог даже новичку. В статье рассмотрим основные нюансы использования калькуляторов.

Калькулятор расчета УСН доходы 2017 года

Калькулятор УСН 6% предназначен для расчета единого налога теми налогоплательщиками, которые выбрали налоговую базу «доходы». Для осуществления расчета УСН 6 калькулятор попросит заполнить исходные данные.

Воспользуйтесь нашим сервисом «Калькулятор УСН 6%».

Потребуется указать сумму дохода за каждый квартал, сумму уплаченных страховых взносов (в том числе на добровольное страхование), пособий по больничному и авансовых платежей по единому налогу. При необходимости есть возможность отразить оплату торгового сбора.

Отдельно можно рассчитать налог за квартал.

Реализована возможность расчета единого налога при УСН для ИП без наемных работников. Отличием такого калькулятора является уменьшение налога на фиксированный страховой платеж.

С 2016 года субъекты РФ вправе снижать налоговую ставку вплоть до 1%. Поэтому, прежде чем использовать калькулятор, рекомендуется изучить местное законодательство и узнать, какой процент применяется в вашем регионе.

Калькулятор УСН «доходы минус расходы»

Калькулятор УСН 15% (или меньшая ставка, утвержденная местными властями) подсчитает сумму единого налога при выбранном налогоплательщиком объекте «доходы минус расходы».

Вы можете воспользоваться нашим «Калькулятором УСН 15%».

Чтобы онлайн-калькулятор УСН произвел правильные вычисления, потребуется указать действующую в регионе ставку, а также поквартальную сумму полученных доходов, расходов и размер уплаченных авансов по налогу.

Размер ставки может варьироваться от 5 до 15% (для некоторых ИП ставка может быть снижена до 0%, а для налогоплательщиков Крыма – до 3%). Действующая в регионе ставка отражается в законах субъектов РФ.

По итогам года можно учесть ранее полученный убыток, который снизит налогооблагаемую базу.

Особенностью калькулятора для базы «доходы минус расходы» является автоматический расчет годового налога по минимальной ставке (1% от суммы полученного за налоговый период дохода), если налоговая база «доходы минус расходы» получилась меньше необходимого.

ВАЖНО! С 2017 года минимальный налог и единый налог при УСН «доходы минус расходы» оплачиваются на единый КБК.

Чтобы не допустить ошибки при расчете налога, ознакомьтесь с нашей статьей «Учет расходов при УСН с объектом «доходы минус расходы»».

Калькулятор расчета пени

Калькулятор пени по УСН рассчитает сумму штрафных санкций, которую следует уплатить при подаче уточняющей декларации или опоздании с уплатой налога.

Формула расчета пени в калькуляторе соответствует нормам п. 4 ст. 75 НК РФ: 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки платежа. С 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке (указание ЦБ РФ от 11.12.2015 № 3894-У).

Актуальные показатели ставок на необходимую дату смотрите в материале «Информация о ставке рефинансирования ЦБ РФ».

Калькулятор УСН 2017 года поможет налогоплательщику сверить данные, занесенные в декларацию, на предмет арифметических или технических ошибок. Он также поможет определить сумму авансового платежа по единому налогу по итогам квартала.

Для упрощенцев-посредников может пригодиться «Калькулятор НДС».

При планировании бизнеса онлайн-калькулятор по УСН позволит определиться, какая из систем налогообложения будет выгоднее — упрощенная или общая. Для этого в программу следует внести прогнозные данные, которые всегда есть в бизнес-плане.

А разобраться с тем, какой объект налогообложения выбрать при упрощенной системе, поможет наша статья «Какой объект при УСН выгоднее — «доходы» или «доходы минус расходы»?».

Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

Есть вопросы? Получите быстрые ответы на нашем форуме!

Калькулятор налога по УСН для ИП на УСН «доходы» без сотрудников

Для чего нужен этот калькулятор?

Для самопроверки при самостоятельных расчетах авансовых платежей налога по УСН.

Но обращаю ваше внимание, что я настойчиво рекомендую пользоваться специализированными программами для ведения бухучета ИП. И ни в коем случае не рекомендую вести учет в ручном режиме.

В этом калькуляторе пока не предусмотрен учет торгового взноса.

Как им пользоваться?

Можете посмотреть видео, или прочитать текстовую версию ниже:

Та самая статья из видео выше, в которой рассказываю принцип расчета налога по УСН:

Обновление

Добавил возможность указать свою ставку налога по УСН в пределах от 0% до 6%. (по-умолчанию указано 6%)

Подразумевается, что ставка налога по УСН постоянна в течение всего расчетного периода.

Пониженные ставки по УСН применяют в некоторых регионах России. Например, в Крыму ставка по УСН «доходы» равна 4%. А нулевая ставка используется теми ИП, которые находятся на налоговых каникулах. Впрочем, им этот калькулятор не нужен =)

Итак, как им пользоваться?

Очень просто. Вводим в верхней таблице свои данные поквартально:

  • по доходам ИП;
  • по взносам на обязательное пенсионное страхование;
  • по взносам на обязательное медицинское страхование;
  • По взносу в размере 1% при доходе более, чем 300 000 рублей в год.

Все доходы и взносы нужно вносить с копейками. Калькулятор сам их округлит по правилам арифметики во второй, нижней таблице. Или можете вносить свои данные на основе данных книги учета доходов и расходов (КУДИР).

Обратите внимание, что вносить нужно фактические данные. С учетом реальной даты платежей по доходам и взносам. На основе квартальных платежей калькулятор автоматически посчитает накопительным итогом во второй, нижней таблице.

Временные рамки для каждого квартала:

  • 1 квартал: с 01 января по 31 марта;
  • 2 квартал: с 01 апреля по 30 июня;
  • 3 квартал: с 01 июля по 30 сентября;
  • 4 квартал: с 01 октября по 31 декабря.

После того, как вы корректно внесете свои данные в верхнюю таблицу, во второй таблице автоматически произойдет расчет авансовых платежей по УСН.

  • за 1 квартал
  • за полугодие
  • за 9 месяцев
  • за год.

И по полученным суммам Вы сможете проверить правильность своих расчетов, которые делали в ручном режиме или при помощи других программ.

Обратите внимание, что калькулятор считает как должно быть. То есть, сколько Вы должны были платить исходя из значений по доходам и оплаченным взносам на обязательное страхование. Но в верхней таблице вносим фактические доходы и платежи по страховым взносам с учетом даты платежа. То есть, если заплатили на обязательное пенсионное страхование некую сумму в феврале, то и заносим эти данные в первый квартал.

P.S. Повторюсь, что сейчас калькулятор работает в тестовом режиме. Если нашли ошибку, то обязательно сообщите в комментариях ниже. Как говорится, одна голова хорошо, а две – лучше.

Также напомню, что у меня есть калькулятор по страховым взносам для ИП на 2017 год вот здесь: https://dmitry-robionek.ru/kalkuljator-vznosov-ip

Готова новая электронная книга по налогам и страховым взносам для ИП на УСН 6% без сотрудников на 2018 год:

«Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2018 году?»

В книге рассмотрены:

  1. Вопросы о том, как, сколько и когда платить налогов и страховых взносов в 2018 году?
  2. Примеры по расчетам налогов и страховых взносов «за себя»
  3. Приведен календарь платежей по налогам и страховым взносам
  4. Частые ошибки и ответы на множество других вопросов!

Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

Это интересно:

  • Статистика по несовершеннолетним 2013 Современное состояние преступности несовершеннолетних в России Уголовная политика Российской Федерации в настоящее время продолжает оставаться нестабильной, носит несистемный характер [10, с. 21], в стране отсутствует четкое понимание того, каким образом должно осуществляться […]
  • Не выплачивают подоходный налог Право на НДФЛ-вычет ИФНС подтвердила, а деньги так и не пришли: как быть? Далеко не всегда получение денег по заявленному НДФЛ- вычету (имущественному/ социальному/ стандартному) проходит гладко. Давайте разберемся с ситуацией, когда вы представили в инспекцию декларацию с необходимыми […]
  • Закон 116-фз 2018 О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, […]
  • Минимальный налог за квартал Минимальный налог по УСН за квартал и упрощенный — по итогам года Не хочу вас огорчать, но вы все рассчитывали не правильно. 1 - для УСН нет понятия 2,3 и 4 квартал. Есть отчетные периоды - 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, и налоговый период - календарный год (статья 346.19 НК РФ).2 […]
  • Претензия физического лица к юридическому лицу по договору займа ПРЕТЕНЗИЯ о возврате денежных средств по договору займа От: Владимирова Дмитрия Александровича Адрес: г. Санкт – Петербург г. Павловск ул. Набережная д.1 кв. 86 Кому: Корину Сергею Николаевичу Адрес: г. Москва, ул. Сергеева, д. 16, кв. 23 Цена иска – 253 781 (двести пятьдесят три […]
  • Военное жилье в собственность Упрощена процедура получения военными жилья в собственность С 9 сентября военнослужащих будут признавать нуждающимися в жилых помещениях по новым правилам (постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 900). Это связано с тем, что в ноябре 2013 года военнослужащие, заключившие […]
  • Кбк налога с доходов физических лиц КБК по НДФЛ на 2018 год в таблице Какие коды бюджетной классификации по НДФЛ на 2018 год утверждены? На какие КБК вносить налог на доходы физических лиц с зарплаты, отпускных и прочих выплат? Приведем удобную таблицу с КБК по НДФЛ на 2018 год. Также в статье вы можете ознакомиться с […]
  • Internet explorer настройки в реестре Настройки IE9 в реестре: строка меню, полноэкранный режим, количество одновременных закачек Новый браузер Internet Explorer 9 является удобным и многофункциональным инструментом для решения повседневных задач, связанных с веб-серфингом. Он обладает весьма […]
Все права защищены. 2018